Financiële doorrekening Kaderbrief 2021-2024 | Bedragen x € 1.000 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Doorrekening op hoofdlijnen | |||||||||
Incidenteel | Structureel | ||||||||
Financieel kader | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
A. Budgettair kader | -28.115 | -4.359 | 5.964 | -265 | -874 | 2.851 | 6.542 | 9.776 | |
B. Geld vrijmaken | 50.808 | - | - | 3.741 | 3.229 | -1.306 | -2.067 | -1.734 | |
C. Beschikbaar voor intensiveringen / nieuw beleid (= A + B) | 22.693 | -4.359 | 5.964 | 3.476 | 2.355 | 1.545 | 4.475 | 8.042 | |
Intensiveringen / nieuw beleid per programma | |||||||||
1. Ruimtelijke Ontwikkeling | 5.800 | 5.800 | 4.300 | 3.800 | - | - | - | - | |
2. Landelijk Gebied | 15.645 | 6.605 | 1.710 | - | 252 | 452 | 452 | 652 | |
3. Bodem, water en milieu | 1.875 | 2.775 | 1.775 | - | 135 | 135 | 135 | 135 | |
4a. Economie | 2.695 | 560 | 560 | - | - | - | - | - | |
4b. Energietransitie | 1.745 | 1.735 | 2.615 | 3.195 | - | - | - | - | |
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
6. Cultuur en erfgoed | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
7. Bestuur en middelen | 350 | 300 | 300 | - | 379 | 379 | 379 | 379 | |
Bedrijfsvoering (Overhead) | 2.912 | 1.850 | 400 | - | 792 | 835 | 860 | 860 | |
Algemene Middelen | 165 | 215 | - | - | - | - | - | - | |
D. Totaal aan intensiveringen/nieuw beleid | 33.487 | 19.840 | 11.660 | 6.995 | 1.558 | 1.801 | 1.826 | 2.026 | |
E. Saldo (= C-D) | -10.794 | -24.199 | -5.696 | -3.519 | 797 | -256 | 2.649 | 6.016 | |
Technische match | |||||||||
Inzet structureel voordelig saldo voor incidentele tekorten | 797 | -256 | 2.649 | 6.016 | -797 | 256 | -2.649 | -6.016 | |
Resterend saldo: | |||||||||
Geprognosticeerd tekort: onttrekken aan saldi reserve óf voor te stellen oplossingsrichtingen bij begroting 2021 en 2022/2023 | 9.997 | 24.455 | 3.047 | - | - | - | - | - | |
Geprognosticeerd overschot: storten in saldi reserve | - | - | 2.497 | - | - | - | - | ||
Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
