Doorrekening op detail | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Incidenteel | Structureel | ||||||||
A. Budgettair kader (excl. maatregelen) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Begrotingssaldo Programmabegroting 2020 | -27.803 | -18.515 | 5.686 | -262 | -4.372 | 13.283 | 2.669 | -258 | |
Technische correcties | |||||||||
- Lasten Agenda Vitaal Platteland | - | 13.896 | - | - | - | -13.896 | - | - | |
- Lasten Programma Bodemsanering | -182 | -182 | -182 | - | 182 | 182 | 182 | - | |
- Lasten algemeen beleid Bodem, water en milieu | - | 492 | 492 | - | - | -492 | -492 | - | |
Bijstelling december circulaire 2019 | - | - | - | - | 338 | 431 | 249 | 7.378 | |
Hogere baten vanuit opcenten Motorrijtuigenbelasting o.b.v. geactualiseerde berekening per opcent vanuit het Ministerie van BZK | - | - | - | - | 3.108 | 3.647 | 4.180 | 6.836 | |
Verlaging dividendopbrengsten vanuit Vitens door omvangrijk investeringsprogramma | - | - | - | - | -100 | -300 | -300 | -300 | |
Verlaging dividendopbrengsten BNG | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Actualisatie stelpost loon-prijscompensatie | -130 | -50 | -32 | -3 | 70 | 96 | 154 | -3.780 | |
Saldo | -28.115 | -4.359 | 5.964 | -265 | -874 | 2.851 | 6.542 | 9.776 | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
B. Geld vrijmaken | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Inzetten onbenut deel kapitaallasten OV/Wegen | - | - | - | 3.741 | 4.929 | 528 | -333 | - | |
Opheffen reserve Huisvesting en toevoegen structurele kapitaallasten aan exploitatie | 18.200 | - | - | - | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | |
Opheffen reserve Ecoducten en toevoegen structurele kapitaallasten aan exploitatie | 11.108 | - | - | - | -250 | -384 | -384 | -384 | |
Opheffen reserve ICT | 3.500 | - | - | - | - | - | - | - | |
Vrijval reserve Mobiliteit (zie 2020MM09-02) | 18.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Besparing programma Ringpark door combinatie "Groen groeit mee" | - | - | - | - | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Besparing Innovatieprogramma Fysieke Leefomgeving/Integrale Gebiedsprocessen door combinatie "Groen groeit mee" | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Besparing programma Utrecht Buiten door combinatie "Groen groeit mee" | - | - | - | - | 300 | 300 | 400 | 400 | |
Boven de trend verhoging van de opcenten Motorrijtuigenbelasting vanaf 2022 | - | - | - | - | - | PM | PM | PM | |
Subtotaal Geld vrijmaken | 50.808 | - | - | 3.741 | 3.229 | -1.306 | -2.067 | -1.734 | |
D. Intensiveringen/nieuw beleid | Incidenteel | Structureel | |||||||
1. Ruimtelijke Ontwikkeling | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nader uit te werken voorstellen | |||||||||
Programma Binnenstedelijke Ontwikkeling | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | - | - | - | - | |
Regiodeal Vitale Wijken U16 en aanpak in Amersfoort | 2.000 | 2.000 | 500 | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 1. Ruimtelijke Ontwikkeling | 5.800 | 5.800 | 4.300 | 3.800 | - | - | - | - | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
2. Landelijk Gebied | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nader uit te werken voorstellen | |||||||||
Nationaal park Utrechtse Heuvelrug | - | - | - | - | -135 | 65 | 65 | 265 | |
Cofinanciering EU-gelden transitie landbouw | 3.975 | 3.675 | - | - | - | - | - | - | |
Invasieve exoten | - | 1.260 | 1.260 | - | - | - | - | - | |
Voedselagenda | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
Overige ontwikkelingen | |||||||||
Proceskosten en werkbudget aanpak stikstofdossier | 1.220 | 1.220 | - | - | - | - | - | - | |
Bijdrage programmaorganisatie stikstof IPO | - | - | - | - | 387 | 387 | 387 | 387 | |
Bijdrage gebiedsprocessen | 350 | 350 | 350 | - | - | - | - | - | |
Dotatie Reserve gebiedsprocessen stikstof | 10.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 2. Landelijk Gebied | 15.645 | 6.605 | 1.710 | - | 252 | 452 | 452 | 652 | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
3. Bodem, water en milieu | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nader uit te werken voorstellen | |||||||||
Ondergrondse hoogspanningskabels | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - | |
Kwaliteitsimpuls VTH, inclusief uitstel Omgevingswet en uitstel bodemtaken naar gemeenten in 2021 | 775 | 175 | 175 | - | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Programma Klimaatadaptatie | 1.000 | 1.500 | 1.500 | - | - | - | - | - | |
Provinciaal Sportakkoord | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 3. Bodem, water en milieu | 1.875 | 2.775 | 1.775 | - | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
4a. Economie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nader uit te werken voorstellen | |||||||||
Programma Circulaire economie | 495 | 560 | 560 | - | - | - | - | - | |
Overige ontwikkelingen | |||||||||
Koopstromenonderzoek | 200 | - | - | - | - | - | - | - | |
Bijdrage aan Copernicus instituut | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 4a. Economie | 2.695 | 560 | 560 | - | - | - | - | - | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
4b. Energietransitie | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nader uit te werken voorstellen | |||||||||
Financieringsinstrumenten inclusieve energietransitie | 1.395 | 1.735 | 2.615 | 3.195 | - | - | - | - | |
Participeren in energie-innovatietrajecten | 350 | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 4b. Energietransitie | 1.745 | 1.735 | 2.615 | 3.195 | - | - | - | - | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Geen nieuwe beleidsvoornemens met financiële consequenties | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 5a. Bereikbaarheid (excl. OV) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
5b. Openbaar Vervoer | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Overige ontwikkelingen | |||||||||
Pilot gratis OV buiten de spits voor ouderen met krappe beurs in 2021 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 5b. Openbaar Vervoer | 300 | - | - | - | - | - | - | - | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
6. Cultuur en erfgoed | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Overige ontwikkelingen | |||||||||
Corona-steunpakket | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 6. Cultuur en erfgoed | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
7. Bestuur en Middelen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Nader uit te werken voorstellen | |||||||||
Versterken regionale media | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
Overige ontwikkelingen | |||||||||
Indexering budget fractievoorzittersvergoeding | - | - | - | - | 44 | 44 | 44 | 44 | |
Flexibele werkplekondersteuning Statenleden | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Ontwikkeling griffie qua ondersteuning PS | - | - | - | - | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Sociale agenda en Regenboogprovincie | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | - | |
Subtotaal 7. Bestuur en Middelen | 350 | 300 | 300 | - | 379 | 379 | 379 | 379 | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
Bedrijfsvoering (Overhead) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Overige ontwikkelingen | |||||||||
Programma Versterken Financiële Functie | 50 | - | - | - | - | - | - | - | |
I-opgave incl. kapitaallasten | 2.124 | 1.366 | 350 | - | 422 | 465 | 490 | 490 | |
Versnelling en verzwaring informatieveiligheid & privacy | 738 | 484 | 50 | - | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Hogere lasten woon-werkregeling door succes van aantal deelnemers per fiets | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Subtotaal Bedrijfsvoering (Overhead) | 2.912 | 1.850 | 400 | - | 792 | 835 | 860 | 860 | |
Incidenteel | Structureel | ||||||||
Algemene Middelen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Overige ontwikkelingen | |||||||||
Programma Versterken Financiële Functie (t.l.v. post onvoorzien) | -50 | - | - | - | - | - | - | - | |
Verlenging compensatie Zeeland cf. advies Commissie Jansen | 215 | 215 | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal Algemene Middelen | 165 | 215 | - | - | - | - | - | - | |
Subtotaal Intensiveringen / nieuw beleid | 33.487 | 19.840 | 11.660 | 6.995 | 1.558 | 1.801 | 1.826 | 2.026 | |
